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2016年东莞市第八高级中学部门预算
来源:本站 作者:东莞市第八高级中学 发表时间:2016-03-25 12:00:00 点击次数:

 

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  东莞市第八高级中学主要职能是普通高中教育。

  二、部门预算单位构成

  东莞市第八高级中学内设4个科室。

  三、人员情况

  2016年,东莞市第八高级中学共有事业编制数169名,其中财政供养的编内实有在职人员154人。另外,聘用人员7人,后勤服务人员16人,无离退休人员。

  第二部分2016年部门预算情况说明

  一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

  本部门2016年财政拨款收支总预算4198.92万元。收入方面:一般公共预算财政拨款4198.92万元,其中,本年收入4080.22万元,年初结余结转118.70万元。支出方面,教育支出(科目:205类)4024.90万元,住房保障支出(科目:221类)174.02万元。

  二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入4080.22万元,比2015年预算数增加784.79万元,比2015年执行数增加392.10万元。

  (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

  2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出4080.22万元,其中:教育支出(科目:205类)3906.20万元,占95.74%;住房保障支出(科目:221类)174.02万元,占4.26%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

  1. 教育支出

  (1)普通教育

  高中教育(科目编码:2050204)2016年预算数为3903.2万元,比2015年预算数增加678.34万元,增长17.37%。

  2.住房保障支出

  (1)住房改革支出

  住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为174.02万元,比2015年预算数增加27.72万元,增长15.93%。

  三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

  本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出2947.92万元,其中:人员经费2947.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、劳务生活补贴、住房公积金、购房补贴。

  四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  本部门2016年“三公”经费预算数为14.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费13万元,公务接待费1.8万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。

  2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少6.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元。公车购置费0万元。公车运行维护费减少2万元,变化的主要原因是:结合2015年实际发生的公车运行维护费,控制公车运行成本,减少2016年的预算数。公务接待费减少4.2万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少公务接待费用。

  五、2016年收支预算情况说明

  (一)总体情况

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:教育支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算4198.92万元。

  (二)收入预算情况

  本部门2016年收入预算4198.92万元,其中:一般公共预算拨款收入4080.22万元,占97.17%;年初结转和结余118.70万元,占2.90%。

  (三)支出预算情况

  本部门2016年支出预算4198.92万元,其中:基本支出3026.81万元,占72.09%;项目支出1172.11万元,占27.91%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2016年,部门本级的政府采购预算总额323.84万元,其中:政府采购货物预算5万元,占1.54%;政府采购服务预算318.84万元,占98.46%。

               

2016年东莞市第八高级中学部门预算.xls